為持續提升審計工作質(zhì)效，強化監督服務(wù)職能，近日，交通集團審計部啟動(dòng)以“溯審跡以謀遠，查舊章而啟新”為主題的2024年度審計“回頭看”專(zhuān)項行動(dòng)，此次行動(dòng)是對2024年審計工作的全面復盤(pán)，也為2025年審計規劃提供重要依據。
本次專(zhuān)項行動(dòng)系統梳理了2024年度經(jīng)濟效益審計、業(yè)務(wù)合規審計等14項重點(diǎn)審計項目，嚴格對照相關(guān)法律法規、審計準則和集團規章制度，重點(diǎn)圍繞財務(wù)收支規范、工程項目管理、內部體系建設等關(guān)鍵領(lǐng)域，通過(guò)“三查三看”機制開(kāi)展深度檢驗。一查問(wèn)題整改臺賬，看整改措施落實(shí)情況；二查制度修訂清單，看內控機制完善程度；三查流程優(yōu)化方案，看風(fēng)險防控實(shí)效。檢查結果顯示，集團各部門(mén)及權屬公司高度重視審計反饋意見(jiàn)，整改措施落實(shí)到位，其中季度性合規審計重點(diǎn)整改工作完成率達100%。針對審計建議執行中存在理解偏差問(wèn)題，審計部組織召開(kāi)專(zhuān)題研討會(huì )，通過(guò)案例復盤(pán)、流程推演等方法溯源癥結，形成標準化、針對性的解決方案45項。
此次審計工作“回頭看”專(zhuān)項行動(dòng)創(chuàng )新建立“整改--評估--提升”閉環(huán)機制，顯著(zhù)提升審計成果轉化效能。下階段，交通集團審計部將持續完善“全周期”審計監督體系，構建整改跟蹤問(wèn)效機制，切實(shí)將審計監督優(yōu)勢轉化為企業(yè)治理效能，為集團高質(zhì)量發(fā)展筑牢風(fēng)險防線(xiàn)。
